Инвестиционная программа

Инвестиционная программа по реконструкции и модернизации

Инвестиционная программа по реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения


Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоснабжения Выборгского городского поселения.

Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоснабжения «Выборгского городского поселения».

Основными критериями выбора мероприятий были:

1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоснабжения;

2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоснабжения. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

3) неудовлетворительное состояние водоочистных сооружений г. Выборга.

Основной целью инвестиционной программы ОАО «Выборгский Водоканал» является развитие системы коммунального водоснабжения города, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям.

Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

  • реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг.

  • обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий,

  • увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное, менее энергоемкое оборудование и обеспечение развития города;


В рамках реализации инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:


1. Реконструкция водоприемного колодца на 1-м подъеме ВОС.

Планируется установка новых водоприемных оголовков по типовому проекту 901-1-23. На основании визуального обследования вся трубопроводная линия от водоприемных оголовков до насосной станции 1-го подъема подлежит замене.


2. Строительство водопроводных сетей.

Предусмотрено строительство водопроводных сетей в пос.Северный и пос.Выборгский, что позволит обеспечить питьевой водой коттеджное строительство и исключить из эксплуатации водоразборные колонки.

  • ул.Октябрьская (Д -225 мм ПНД),

  • ул.Б. Черноземная (Д -225 мм ПНД),

  • Д -150 мм в пос. им.Калинина,

  • Д -315 мм , ул. Штурма – ул. Южный Вал (Порт),

  • Д -150 мм между ул. Ардашева и ул.Судостроительной,

  • Д -200 мм в пос.им.Кирова между водопроводом Д -500 мм и ул.Кировская,

  • Д -225 мм по ул. Уральская.


3. Замена существующих водопроводных сетей

Основной задачей замены водопроводных сетей является увеличение надежности и снижения уровня аварийности водопроводных сетей и основных магистральных водоводов, капитальный ремонт водопроводных колодцев, замена неработающей водозапорной арматуры и пожарных гидрантов.

Предполагается замена наиболее изношенных сетей, запорной арматуры, пожарных гидрантов, водопроводных сетей, восстановление дюкера, проходящего под Крепостным мостом г. Выборга.


  • Замена водопровода Д -100 мм на Д -225 мм по адресу: ул.Уральская,

  • Закольцовка водопровода по ул.Травяная, Д -225 мм,

  • Замена водопровода Д -100 мм на Д -225 мм по адресу: ул.Димитрова,

  • Замена участка водопроводной сети Д -500 мм по адресу: пос.им.Кирова,

  • Замена пожарного гидранта финского образца на пожарный гидрант Московского образца с установкой в ж/б колодце д.1,5 м по адресам:

1

Азбучная-Сухова

33

Октябрьская ЦРБ

2

Акулова-Куйбышева

34

2ая Полевая 16

3

Андреевская 13

35

4ая Полевая 10

4

Андреевская 17

36

Первомайская - Ульяновская

5

Андреевская 4

37

Петровская пл. - Островная

6

Ардышева- Гр.Карьерная

38

Петровская 13

7

Ардышева 6

39

Подгорная - Крепостная

8

Васильева (универмаг)

40

Пожарная пл. 5

9

Володарского 18

41

Прогонная - база Выборгторг

10

Володарского - Леншоссе

42

Прогонная -Новая Застава

11

Восстановительная 8

43

Прогонная -Красноармейская

12

Выборгская 20

44

Пушкина - Крепостная

13

Госпитальная 5

45

Рынок - Северный вал 1

14

Госпитальная 9

46

Сборная - 2ая Южная

15

Гранитно-Карьерная - баня

47

Сборная - санаторий

16

Каменный пер. - Комсомольская

48

Светогорский пер. - отросток

17

Каменный пер.2

49

Светогорский пер. 16

18

Комсомольская - Московский

50

Светогорский пер. 4

19

Красноармейская - Крепостная

51

Сержантская - Больничная

20

Красноармейская - Рыночная пл.

52

Советская - автохозяйство

21

Красноармейская 13

53

Советская 10

22

Краснофлотская - Северный вал

54

Совхозная - 5ая Озерная

23

Крепостная - моряки

55

Стартовая - у поворота дороги

24

Крепостная -Пионерская

56

Сторожевая башня - Красноармейская

25

Крепостная - стадион

57

Сторожевая башня 12

26

Кутузова - Первомайская

58

Титова - Крепостная

27

Ленина - Кутузова

59

Тургенева - Володарского

28

Ленина 8 - Николаева

60

Ульяновская 16

29

Мира - Красная пл.

61

Хвойная 10

30

Новокарьерная 13

62

Школьная пл. - школа №7

31

Новокарьерная 5

63

Школьная пл.3

32

Огородная - тупик

64

1ая Южная - баня №3


Замена участков основных магистральных водоводов:


  • Замена водопровода д.250 мм, пос.Лазаревка, от места врезки водопровода д.500 мм до бывшего ПАТП,

  • Перекладка водопровода от КНС до БОС в пос. им.Калинина,

  • Прокладка водопровода д.250 мм ,ул. Круговая,

  • Закольцовка южного магистрального водопровода с магистральным водопроводом в

пос. им.Кирова,

  • Вынос водопровода д.300 мм из пятна застройки, Ленинградское шоссе – пер.Кислородный,

  • Прокладка водопровода д. 100 мм, ул. Островная,

  • Устройство наружных сетей водоснабжения д.300 мм между водопроводом д.500 мм и заводом «Роквул», ст Лазаревка, промзона

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование программы

Инвестиционная программа по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ОАО «Выборгский Водоканал» МО «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период 2009-2013 г.г.


Основание для разработки программы

Договор на разработку инвестиционной программы б/н от 23.04.2008г.


Заказчик программы

ОАО «Выборгский Водоканал» 188800 г. Выборг, ул.Куйбышева, д.13

Разработчик программы

ООО «ЯНЭНЕРГО»

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14

тел./факс (812) 297-93-18, (812) 297-93-63

Цели программы

  • развитие системы коммунального водоснабжения МО «Выборгское городское поселение», направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям


Задачи программы

  • реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с государственными стандартами качества предоставляемых услуг.

  • обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

  • увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное, менее энергоемкое оборудование и обеспечение развития города;


Разделы программы

  • цели и задачи инвестиционной программы;

  • организационный и финансовый план;

  • объём финансовых потребностей и источники финансирования;

  • график поступления денежных средств;

  • расчёт амортизационных отчислений;

  • расчёт налога на прибыль;

  • долгосрочный тарифный сценарий;

  • показатели финансовой состоятельности и эффективности инвестиционной программы;

  • прогноз уровня отпускной цены;

  • предложения по уровню надбавок к тарифам.

Сроки и этапы финансирования программы

I этап – 2009 г.

II этап – 2010 г.

III этап – 2011г.

IV этап – 2012 г.

V этап – 2013г.

Общий объем финансирования программы

Всего: 108 859,92 тыс. руб., в т.ч.

  • налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвестиционной надбавки — 11018,83 тыс. руб.

  • суммарные финансовые потребности для реализации инвестиционных проектов – 97841,09 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации программы

  1. Реконструкция водоприемного колодца на 1-м подъеме ВОС.

  2. Строительство водопроводных сетей.

  3. Замена существующих водопроводных сетей.

  4. Замена участков основных магистральных водоводов.







Источники финансирования инвестиционной программы


Источники капитальных вложений

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

итого:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

Собственные средства всего, в т.ч.:

4545,86

8985,38

20143,86

23824,89

25341,10

82841,09

- инвестиционная надбавка

3996,16

8576,48

9523,86

10443,69

11535,10

44075,29

- плата за подключение

549,70

408,90

10620,00

13381,20

13806,00

38765,80

Бюджетные средства муниципального образования

0

0

5000

5000

5000

15000

ИТОГО источников в отчётном периоде:

4 545,86

8 985,38

25 143,86

28 824,89

30 341,10

97 841,09




Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы


п/п

Мероприятия

Этапы реализации

Сумма, тыс. руб.

Ожидаемое 2009

2010

2011

2012

2013

Мероприятия за счет тарифа на подключение:

1

Строительство водопроводных сетей



10 620,00

13 381,20

13 806,00

37 807,20

2

Замена существующих водопроводных сетей

412,30

546,30




958,60


Итого за счет тарифа на подключение

412,30

546,30

10 620,00

13 381,20

13 806,00

38 765,80

Мероприятия за счет иных источников финансирования:

1

Замена существующих водопроводных сетей

2793,90

3000,00

5455,49

5443,69

5500,00

22193,08

2

Замена участков основных магистральных водоводов:


3778,74

4068,37

5000,00

6035,10

18882,21

3

Реконструкция водоприемного колодца на 1-м подъеме ВОС


3000,00

5000,00

5000,00

5000,00

18000,00


Итого за счет иных источников финансирования

2793,90

9778,74

14523,86

15443,69

16535,10

59075,29


ВСЕГО

3206,20

10325,04

25143,86

28824,89

30341,10

97841,09




Надбавка к тарифам для потребителей на услуги водоснабжения


Наименование

Единицы измерения

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Инвестиционная надбавка к тарифу, с НДС, руб./куб.м.

руб./ куб.м.

0,66

1,43

1,57

1,70

1,85









Инвестиционная программа по реконструкции и модернизации

объектов водоотведения



Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоотведения Выборгского городского поселения.

Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоотведения Выборгского городского поселения.

Основными критериями выбора мероприятий были:

1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоотведения;

2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоотведения. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

3) морально и физически устаревшее оборудование КНС № 1 и ГНС.

Основной целью инвестиционной программы ОАО «Выборгский Водоканал» является развитие системы коммунального водоотведения города, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки в городе, прилегающих поселках и бухтах Финского залива.

Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

  • реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоотведения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг.

  • обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоотведения города путем обновления и замены сетей и оборудования.

  • уменьшение количества аварийных ситуаций в системе канализации г. Выборга.


В рамках реализации инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:


1. Реконструкция канализационной насосной станции № 1 и ГНС.

Реконструкцию КНС предлагается предусмотреть в центральной части города. Она включает в себя замену устаревшего оборудования и арматуры. Предлагается установка насосов фирмы "GRUNFOS". В этот перечень входят КНС1 и ГНС.

На реконструируемых насосных станциях предлагается замена существующего электрощитового оборудования с установкой современной пускорегулирующей и защитной аппаратуры, удовлетворяющей требованиям проектирования АСУ ТП и электробезопасности, существующих приборов КИП и А.

Планируется работа станций в автоматическом режиме с возможностью передачи данных и управляющих сигналов в режиме реального времени, для чего на базе ОАО "Выборгский Водоканал", будет организован диспетчерский пункт для контроля и управления насосными станциями систем водоснабжения и канализации.

Предлагаемая АСУТП представляет собой многоуровневую систему контроля и управления. Верхний уровень составляют программно-аппаратные средства диспетчерского пункта. Нижним уровнем системы является распределенная система сбора данных и управления, включающая в себя:

  • датчики, источники дискретных сигналов, исполнительные механизмы;

  • промышленные контроллеры, с модулями ввода/вывода;

  • преобразователи сигналов.


Связь между контроллерами, управляющими насосными станциями с ЦДП, реализовывается при помощи GSM модемов.


Установка современной системы автоматизации и диспетчеризации обеспечивает:

  • реальную и полную картину состояния подконтрольных систем в любой момент времени;

  • удобный графический интерфейс, где в виде мнемосхем представлено все установленное оборудование;

  • быструю и адекватную реакцию обслуживающего персонала на аварийные и предаварийные ситуации;

  • возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, принтер, удаленный компьютер, пейджер, мобильный телефон;

  • регистрацию всех системных событий, что позволяет во многих случаях установить причину аварийной ситуации, ее виновника, а также предотвратить ее появление в дальнейшем;

  • точность регулирования и быструю реакцию на изменение условий внешней среды;

  • подсчет времени наработки оборудования и предупреждение о необходимости проведения профилактических и регламентных работ и, за счет этого, продления срока службы инженерных систем;

  • увеличение возможностей обслуживающего персонала при уменьшении его необходимого количества;

  • возможность сбора статистической информации и прогнозирования.


2. Замена ветхих и аварийных участков канализационных сетей предусмотрена по следующим адресам:


  • Д.500 мм сталь, ул. Данилова,

  • Д.300 мм, ул. Рубежная,

  • Д.400 мм, ул.Физкультурная,

  • Д.400 мм, ул. Парковая

  • Замена канализационных выпусков ж/д № 84 в пос. им.Харитонова.


3. Реконструкция самотечных и напорных канализационных сетей:


  • Прокладка двух напорных канализационных коллекторов Ду 160 марки ПНД

на ул. Южный Вал,

  • Устройство KHC на ул.Южный Вал с переключением на нее выпусков №1 и № 2,

Ду 250 Прагма,

  • Замена участка самотечного канализационного коллектора Д. 400 мм, ул. Парковая.























ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование программы

Инвестиционная программа по реконструкции и модернизации объектов водоотведения ОАО «Выборгский Водоканал» МО Выборгский район Ленинградской области на среднесрочный перспективный период 2009-2013 г.г.


Основание для разработки программы

Договор на разработку инвестиционной программы б/н от 23.04.2008г.


Заказчик программы

ОАО «Выборгский Водоканал»

Разработчик программы

ООО «ЯНЭНЕРГО»

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14

тел./факс (812) 297-93-18, (812) 297-93-63

Цели программы

  • развитие системы коммунального водоотведения МО Выборгское городское поселение, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям

  • предотвращение ущерба, наносимого окружающей природной среде


Задачи программы

  • реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоотведения) в соответствии с государственными стандартами качества предоставляемых услуг.

  • обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоотведения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

  • улучшение экологической обстановки бухты «Мелкая Губа» Финского залива путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и водоохранных норм.


Разделы программы

  • цели и задачи инвестиционной программы;

  • организационный и финансовый план;

  • объём финансовых потребностей и источники финансирования;

  • график поступления денежных средств;

  • расчёт амортизационных отчислений;

  • расчёт налога на прибыль;

  • долгосрочный тарифный сценарий;

  • показатели финансовой состоятельности и эффективности инвестиционной программы;

  • прогноз уровня отпускной цены;

  • предложения по уровню надбавок к тарифам.

Сроки и этапы финансирования программы

I этап – 2009 г.

II этап – 2010 г.

III этап – 2011г.

IV этап – 2012 г.

V этап – 2013г.

Общий объем финансирования программы

Всего: 109667,05 тыс. руб., в т.ч.

  • налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвестиционной надбавки —10690,49 тыс. руб.

  • суммарные финансовые потребности для реализации инвестиционных проектов – 98976,56 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации программы

  1. Реконструкция Главной насосной станции – ГНС (Замена насосов и станции управления).

  2. Реконструкция КНС № 1.

  3. Замена существующих трубопроводов.

  4. Реконструкция самотечных и напорных канализационных сетей.






Источники финансирования инвестиционной программы


Источники капитальных вложений

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Итого, тыс.руб.:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

Собственные средства всего, в т.ч.:

3753,60

8574,40

19764,90

24053,54

27830,12

83976,56

  • инвестиционная надбавка

3753,60

8070,40

9054,90

10193,54

11689,52

42761,96

  • плата за подключение

0,00

504,00

10710,00

13860,00

16140,60

41214,60

Бюджетные средства муниципального образования

0,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

15000,00

ИТОГО источников

3753,60

8574,40

24764,90

29053,54

32830,12

98976,56



Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы


Мероприятия

Этапы реализации

ВСЕГО, тыс. руб.

п/п

2009

2010

2011

2012

2013

Мероприятия за счет тарифа на подключение:

2

Реконструкция самотечных и напорных канализационных сетей


504,00

10710,00

13860,00

16140,60

41214,60


Итого за счет тарифа на подключение

0

504,00

10710,00

13860,00

16140,60

41214,60

Мероприятия за счет прочих источников финансирования:

1

Реконструкция КНС № 1


3700,00

2000,00

2000,00

3000,00

10700,00

2

Реконструкция Главной насосной станции - ГНС (замена насосов и станции управления)

451,70

2272,00

7180,00

8180,00

8188,30

26272,00

3

Замена существующих трубопроводов

2075,30

3325,00

4874,90

5013,54

5501,22

20789,96


Итого за счет иных источников финансирования

2527,00

9297,00

14054,90

15193,54

16689,52

57761,96


Всего

2527,00

9801,00

24764,90

29053,54

32830,12

98976,56



Надбавка к тарифам для потребителей на услуги водоотведения


Наименование

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Инвестиционная надбавка к тарифу, с НДС, руб./куб.м.

0,71

1,53

1,69

1,85

2,07



 
 
Уважаемые жители города Выборга, следите, пожалуйста, за своими приборами учета потребления горячей и холодной воды!

© 2006-2009 Создание и поддержка сайта "1К"